Internal Audit Manager

Bertanggung jawab atas pemeriksaan / audit internal untuk laporan keuangan kantor cabang dan depo serta pemeriksaan terhadap Sistem Prosedur yang diterapkan minimal 2 kali dalam setahun

No
Uraian
Skala Waktu H/M/B/T
1
Mengkoordinasikan proses pemeriksaan / audit internal bagi cabang dan depo secara berkala untuk menghasilkan laporan hasil audit (Kertas Kerja Audit)
T
2
Menjalalankan proses audit internal perusahaan secara menyeluruh dan berkelanjutan secara financial dan operasional
T
3
Memastikan kesiapan cabang dan depo dalam penyiapan kelengkapan laporan Rugi Laba serta melakukan pemeriksaan terhadap Neraca R/L tersebut
B
4
Merumuskan dan memberikan masukan pemecahan masalah temuan audit dengan melakukan analisa yang tepat dan akurat
M
5
Mereview dan memastikan kelancaran proses audit internal dengan memperhatikan ketepatan metode dan analisa masalah
B
6
Berkoordinasi dengan lembaga audit eksternal yang diperlukan untuk kelancaran perusahaan
B
7
Memonitor dan mengevaluasi hasil audit internal serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempersiapkan implementasi solusi bagi hasil temuan
B
8
Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian target audit
Sewaktu-waktu
H : Harian, M : Mingguan, B : Bulanan, T : Tahunan
Financial
:
1.
Area Pemasaran
2.
Pengeluaran
3.
Biaya Operasional
4.
Income
5.
Revenue
6.
Sales Turn Over
7.
Penggunaan Aset : Set Komputer
Non Financial
:
1.
Atasan Langsung : Direksi
2.
Atasan Tidak Langsung : Komisaris
3.
Bawahan Langsung : Auditor, jumlah : 4
Bawahan tidak Langsung : Finance & Acc supervisor cabang, jumlah : 10
1.
Menentukan kantor cabang / depo yang akan di audit
2.
Menentukan Team Leader dan anggota pemeriksa
3.
Menentukan perkiraan biaya perjalanan dinas